1、入会业务流程：

单位登记(新单位)  => 初审 => 复审 => 财务收款确认、开具入会发票 => 寄送确认书，确认基层单位申请资料 => 办理完毕。（该办理顺序为系统预设，正式办理顺序以实际为准）

通过左侧菜单 业务办理 => 入会业务 => 入会审核 即可进入该功能。整个入会业务办理的流程审批均在该功能中完成。进入该功能后，顶部页签操作按钮可切换至对应的页签中，查看或操作对应的数据。左侧为当前登录账号可以操作的审核步骤，右侧为该步骤下等待审核处理的单位申请。上侧为页签切换，以查看不同的业务数据。

通过条件搜索可以查到所辖单位的申请信息，点击后可以打开审核界面。

点击待审的单位进入审核页面：

审核界面：

   第1 排为审核功能操作区域，根据审核步骤的不同，操作区域按钮则不同；

   第2 排为选项卡切换区域，可以点击选项卡切换不同的展示内容；

   第3 排为流程节点展示，可以看到整个流程节点以及当前所在节点。

2，入会审核：

点击【入会业务】进入单位入会流程，点击审核等级，点击单位进入审核，和基层单位取得联系，确认单位提交资料是否有误，如果有误则退回到单位修正后重新提交，如果无误，可以点击审核通过提交到下一步流程。同时指导基层单位经办人完成打印申请资料、入会打款等事项。

初审步骤：主要工作是和基层单位取得联系，确认单位提交资料是否有误，如果有误则退回到单位修正后重新提交，如果无误，可以点击审核通过提交到下一步流程。同时指导基层单位经办人完成打印申请资料、入会打款等事项。该操作在 入会审核 功能中进行操作。

复审步骤：主要工作是针对已经通过初审的申请资料进行复审，查找可能存在的错误。该操作在 入会审核 功能中进行操作。

等待打款：该步骤主要的工作是收到单位的入会资金后，在系统审核页面查找到该单位，对单位进去确认到款审核。审核时必须准确填写单位到款时间，交易凭证号等资料，单位的保障期、职工是否续保、观察期计算等均依据打款时间来进行计算。选择时间后提交到下一步确认单位保障期是否准确，如果有误或者有特殊需求，可以在该步骤进行调整。

（1）确认到款时间：

（2）保障期确：认如果信息无误后选择下一步骤、填写审核意见和审核密码，点击通过按钮，即可完成到款确认。如果勾选打印发票按钮，则可以弹出发票打印页面。

（3）票据填开：发票打印暂时不具备接入财政部系统的条件，需要根据系统生成的发票信息复制到财政部系统进行开取。如果在该步骤没有开取发票，可以在【票据管理】功能开票。

档案确认：该步骤主要是在系统上面确认基层单位的入会资料是否已经收到，当财务确认收款并打印发票以后交至基层单位。

3，办理完毕：